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老师，4S店，有个车当时有个新车返利9000，我们返给客户啦。返客户后，厂家在返给我们，我们开红字发票，这个账务怎么处理
2024-01-02 13:14
2024-01-02 13:15
你好冲减主营业务收入和销项税
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我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐
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老师你好，我们公司是汽车4S店。咨询下，我们支付给客户的赔偿款，后面厂家又通过返利返给我们，账务怎么做合适？
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老师，4S店，有个车当时有个新车返利9000，我们返给客户啦。返客户后，厂家在返给我们，我们开红字发票，这个账务怎么处理
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你好老师，我们公司是汽车4S店，汽车经销企业，厂家平时给我们的各种返利，是直接返厂家系统的一个虚拟账户，我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额，然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票，红色部分就是使用返利的部分，这种情况，我计提返利和向厂家进车的账务，分别怎么处理呢？
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你好老师，我们公司是汽车4S店，汽车经销企业，厂家平时给我们的各种返利，是直接返厂家系统的一个虚拟账户，我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额，然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票，红色部分就是使用返利的部分，这种情况，我向厂家进车的账务，分别怎么处理呢？以下是目前我们对返利部分的处理： 计提返利：借：主营业务成本 负数 借：应收账款—厂家返利 收到返利时：借：预付账款—厂家返利 贷：应收账款—厂家返利
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付客户的时候，借：预付账款，贷银行存款，开红票的时候，借、应收账款-厂家，借库存商品整车折扣红字
这部分商品对应的进项税需要转出的
还一个贷，销项转出，忘记打上去了
问题是，我这个预付账款怎么冲平，不能一直挂着啊
你收到翻录冲减预付啊
如果收到返利，借：银行，贷预付，那应收又没办法冲
你只能挂一个科目，收到然后冲减