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这个月税务申报,开票金额已经超了免税的标准,然后我开具了负数普通发票,开票软件上显示已经成功,但是进行税务申报时还是之前的超了的票金额,需要交税,我应该怎么操作,

2024-01-01 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-01 21:37

您好,开负数,和正常开票金额,需要再一个季度内,才可以抵扣的,不然不可以

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快账用户9591 追问 2024-01-01 21:39

那现在要税务申报了,我应该怎么操作才能不交税,就超了两万多

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齐红老师 解答 2024-01-01 21:40

只能先缴纳,后期申请退税的

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快账用户9591 追问 2024-01-01 21:44

今天刚开的负数发票才发现不能抵消了,意思是先交税,然后退税会全部退换 还吗?还是只退一部分

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齐红老师 解答 2024-01-01 21:45

这个的话是你先缴纳,然后你开了多少复数退回去

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快账用户9591 追问 2024-01-01 21:48

谢谢老师,意思只退回负数发票的税额吗?

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齐红老师 解答 2024-01-01 21:49

嗯对是这个意思的

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快账用户9591 追问 2024-01-01 21:54

那可以直接作废那张发票吗?和对方讲一下,然后税务申报还会显示超了吗?

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齐红老师 解答 2024-01-01 21:57

那个是不可以的,因为超过期限了

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快账用户9591 追问 2024-01-01 22:01

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-01 22:04

不客气的,这个早点休息

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相关问题讨论
您好,开负数,和正常开票金额,需要再一个季度内,才可以抵扣的,不然不可以
2024-01-01
你好,相当于是抵扣在要开票的里面了,你可以打电话跟税务局沟通一下
2022-07-04
复数它是不会自己显示的,你要去手动改一下,把那个复式的部分减少了正常的销售额来进行填写,如果说减少之后是负数的话,你这个系统里面还是申报不了的。
2021-11-08
这个是无法报税的,必须暂估一笔收入,使全月的收入金额大于等于0,才能完成报税工作。
2020-11-12
你好; 你只有负数发票吗 ?  有正数发票金额吗  
2023-04-04
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