您好,开负数,和正常开票金额,需要再一个季度内,才可以抵扣的,不然不可以
我们是养殖业公司,一般纳税人企业,享受免税的政策,由于我上月开具了一张负数发票,红冲了之前某个月的一张发票(均是增值税普通发票),红冲完之后又开具了金额小于这张负数发票的增值税普通发票,现在报税的时候,点击了一表集成,显示的也是负数金额,我应该如何报税呢?
你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了(税款已经扣了)后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了,已扣的税费让我月初申报完去退税,但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额,是不是表示我不需要去退税了
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
这个月税务申报,开票金额已经超了免税的标准,然后我开具了负数普通发票,开票软件上显示已经成功,但是进行税务申报时还是之前的超了的票金额,需要交税,我应该怎么操作,
老师你好,请问我们是出口企业,那是以CIF方式出口,请问一下会计分录,海运费会计分录
老师,我们是做二手车的,二手车交易服务费计入主营业务成本还是管理费用还是销售费用?计入哪个比较合适?
老师,我们自建的酒店,请问一下购买的水管材料和维修大铁门分别计入哪个会计科目?
老师,我们公司是做二手车的,请问一下收购回来的二手车产生的二手车交易服务费计入哪个会计科目?
小规模纳税人税率可以写13%吗
小规模纳税人的“电池系统危险标识”物料税率呢
“电池系统危险标识”物料税率是多少啊
老师你好,请问公司主营鸡蛋业务,养鸡业务,不需要缴纳增值税和附加税,请问所得税需要交吗?有免税规定吗?
老师,请问境外汇款的代扣代缴企业所得税,可以入账为营业成本吗
您好,中国企业在国外取得的收入已经在国外交过了还要向国内再交一次所得税吗?
那现在要税务申报了,我应该怎么操作才能不交税,就超了两万多
只能先缴纳,后期申请退税的
今天刚开的负数发票才发现不能抵消了,意思是先交税,然后退税会全部退换 还吗?还是只退一部分
这个的话是你先缴纳,然后你开了多少复数退回去
谢谢老师,意思只退回负数发票的税额吗?
嗯对是这个意思的
那可以直接作废那张发票吗?和对方讲一下,然后税务申报还会显示超了吗?
那个是不可以的,因为超过期限了
好的,谢谢
不客气的,这个早点休息