您好,开负数,和正常开票金额,需要再一个季度内,才可以抵扣的,不然不可以
我们是养殖业公司,一般纳税人企业,享受免税的政策,由于我上月开具了一张负数发票,红冲了之前某个月的一张发票(均是增值税普通发票),红冲完之后又开具了金额小于这张负数发票的增值税普通发票,现在报税的时候,点击了一表集成,显示的也是负数金额,我应该如何报税呢?
你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了(税款已经扣了)后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了,已扣的税费让我月初申报完去退税,但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额,是不是表示我不需要去退税了
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
这个月税务申报,开票金额已经超了免税的标准,然后我开具了负数普通发票,开票软件上显示已经成功,但是进行税务申报时还是之前的超了的票金额,需要交税,我应该怎么操作,
请问老师,我们视频施工总包。现在采购商混有个两个选择具体如下:1、含3个点专票单价340元/方,2、含13个点专票单价350元/方。选择那个好一些。
小规模公司收到房屋租金费,需要怎么账务处理?是否需要分摊每月确定收入?
老师,公司没有预收账款科目,导致应收账款期末余额为负数,报统计局报表时显示不能为负数,这个怎么调整
老师 车间管理人员工资需要记到哪个费用科目
公司原实缴注册资本50万,经营几年未分配利润累计为300万,两者有什么不合理吗?
我们是模具加工企业,开进来的设计费,怎么写分录
老师,公司公户收到一笔转错的款1000,现在要退回去,需要备注什么吗?
老师,我们有一个员工2月24号满一个月试用期转正了,试用期工资3000,转正后3500,还交社保,现在给他发2月工资,怎么算啊
去年7-11月份报了无票收入,今年客户要补开这部分的普票,这个分录怎么做
老师,甲公司向乙公司借款,用于发放工资,借据写为生产经营借款可以把
那现在要税务申报了,我应该怎么操作才能不交税,就超了两万多
只能先缴纳,后期申请退税的
今天刚开的负数发票才发现不能抵消了,意思是先交税,然后退税会全部退换 还吗?还是只退一部分
这个的话是你先缴纳,然后你开了多少复数退回去
谢谢老师,意思只退回负数发票的税额吗?
嗯对是这个意思的
那可以直接作废那张发票吗?和对方讲一下,然后税务申报还会显示超了吗?
那个是不可以的,因为超过期限了
好的,谢谢
不客气的,这个早点休息