各位老师好，想提问一下医疗补差额费用，目前已扣除的分录怎么做？需要计提吗？谢谢。
你好，你说的补差额，实际上是发生了什么情况？什么原因要补？
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老师你好！ 请问一下，社保单位部分和个人部分合计扣费在银行分为 基本养老、基本医疗、失业保险 3笔扣款，会计分录应该怎么做？ 银行账户发生的3笔明细，必须要分3张凭证做吗？ 谢谢！
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老是您好，我想问一下，以前我们公司账上应交税费科目下的营业税有一个借方余额2万多，以前会计说是已缴纳未计提的，所以年底我补提了，就平了，但是做所得税汇算的税务所说，应该做到以前年度损益调整，我不太清楚这个分录怎么做，补提过的还需要改吗
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老师好，想请教个调账的问题。去年9月有一笔买东西的款项忘了摊销，今年想补提。金额15860，摊5年，每月132.17，补提9-12月的。 我们是事业单位，以往购入支付时做的摊销分录应该是 借：待摊费用/其他待摊 15860贷：财政拨款收入15860 ，但去年分录做的是借：单位管理费用 15860贷：财政拨款收入15860 想问一下今年1月如果想补摊销的话应该怎么做呢，补了之后下一次摊销时分录是什么，谢谢！
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老师，我现在补做22年8月份的账，这截图是已经付款成功了且之前没有计提的税费，现在该怎么做账？是不是先要计提呢？老师，麻烦根据我这金额按科目给我做一下这张凭证的分录，第一次做外账很多不懂，麻烦老师了，谢谢！
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老师好，提一个问题麻烦解答一下，谢谢:是小规模公司，要补记以前年度的费用，没有以前年度损益调整这个科目，应该怎么做会计分录
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老师，自建酒店完工后转固定资产，当月转固定资产，次月开始折旧是吗？
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老手，自建酒店完工转入固定资产，请问一下固定资底下设置什么二级科目比较合理？固定资产-房子？
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老手，自建酒店完工转入固定资产，请问一下固定资底下设置什么二级科目比较合理？固定资产-房子？
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老师，还在自建的酒店产生费用，这边入账都是计入在建工程-易耗品、在建工程-材料费、在建工程-租赁费等等，现工程已经完工，请问一下接下怎么做完工的会计分录？是全部在建工程底下的二级明细全部转入固定资产吗？分录如下→借:固定资产-房子贷:在建工程-易耗品、租赁费、材料费老师，完工会计分录是这样子做吗？还有转固定资产怎么设置二级科目？已经完工的酒店是设置固定资产-房子吗？？
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老师，还在自建的酒店购买的水泵、水带、配电箱到底是计入在建工程-设备还是在建工程-主体项目？答复都不一样，统一一下回复咯？谢谢老板
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老师，还在自建的酒店产生费用，这边入账都是计入在建工程-易耗品、在建工程-材料费、在建工程-租赁费等等，现工程已经完工，请问一下接下怎么做完工的会计分录？麻烦老师会计科目指导一下？
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老师，还在自建的酒店购买的水泵、水带、配电箱计入在建工程的哪个二级科目？
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老师，还在自建的酒店产生费用，这边入账都是计入在建工程-易耗品、在建工程-材料费、在建工程-租赁费等等，没有详细设置在建工程-直接成本-材料费或在建工程-其他间接费用-易耗品，这样入账可以吗？有问题吗？
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老师，还在自建的酒店购买水泵、水带、配电箱计入哪个会计科目的二级明细？
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老师，还在自建的酒店产生21500元钻探费计入在建工程-钻探费是吗？这样可以吗？
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2023年的社保基数提高了，补的1-11月份的差额
你好！这个做补充计提就好了
分录怎么写呢，谢谢
你好！借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬社保
有从公户扣除费用
你好！支付的时候，借应付职工薪酬社保 贷银行存款
好的谢谢老师❤️
您好，不用客气的了