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Q

老师我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月如果我2024年3月收到一张2023年的成本票我是补在2023年12月还是2024年3月提问老师（微微老师）让我补在2023年然后修改2823年财务报表这样确定吗？

2023-12-29 09:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-29 09:56

2023年一到12月份按月暂估，然后次年汇算清缴，只要发票到了，暂估和发票一样的，你可以放到去年的评论后面。

快账用户3783 追问 2023-12-29 09:57

我不是暂估老师我没有暂估成本只是现在成本票到了

齐红老师解答 2023-12-29 09:57

你好，那你就做以前年度损益调整，不用修改，2023年12月份汇算清缴纳税调减。

快账用户3783 追问 2023-12-29 09:59

老师具体怎么做分录我有点蒙第一怎么做分录如果是专票成本票第二汇算清缴纳税调减这步什么时候做怎么做

齐红老师解答 2023-12-29 10:00

借以前年度损益调整，贷银行存款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。

快账用户3783 追问 2023-12-29 10:10

2024年做还是2823年做

齐红老师解答 2023-12-29 10:11

2023年做，现在做。或者是收到发票当月多。

快账用户3783 追问 2023-12-29 10:15

汇算清缴怎么去调减呢

齐红老师解答 2023-12-29 10:16

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，或者是有一个跨期扣除税收金额。

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