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老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月 提问老师(微微老师)让我补在2023年然后修改2823年财务报表 这样确定吗?

2023-12-29 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 09:56

2023年一到12月份按月暂估,然后次年汇算清缴,只要发票到了,暂估和发票一样的,你可以放到去年的评论后面。

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快账用户3783 追问 2023-12-29 09:57

我不是暂估老师 我没有暂估 成本 只是现在成本票到了

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齐红老师 解答 2023-12-29 09:57

你好,那你就做以前年度损益调整,不用修改,2023年12月份汇算清缴纳税调减。

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快账用户3783 追问 2023-12-29 09:59

老师 具体怎么做分录 我有点蒙 第一怎么做分录如果是专票成本票 第二汇算清缴纳税调减 这步什么时候做 怎么做

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齐红老师 解答 2023-12-29 10:00

借以前年度损益调整,贷银行存款,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

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快账用户3783 追问 2023-12-29 10:10

2024年做还是2823年做

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齐红老师 解答 2023-12-29 10:11

2023年做,现在做。或者是收到发票当月多。

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快账用户3783 追问 2023-12-29 10:15

汇算清缴怎么去调减呢

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齐红老师 解答 2023-12-29 10:16

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额,或者是有一个跨期扣除税收金额。

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2023年一到12月份按月暂估,然后次年汇算清缴,只要发票到了,暂估和发票一样的,你可以放到去年的评论后面。
2023-12-29
您好,看成本归属哪里的,归属2023年的,计入2023年。
2023-12-29
那你明年汇算清缴纳税调减或是你去修改今年的汇算清缴
2024-05-21
你好大部分是可以弥补的
2024-01-22
你好,其实正规的做法是去修改23年的,
2024-11-14
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