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我们是一家小规模公司,季度收入超过30万就要交1%的增值税,然后我们之前1-9月有收入确认错了,确认多了几万,现在把之前确认错的在这个季度调整下去了,本来10-12月收入是超过30万的,减去1-9月确认多的收入就不超过30万了,想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗,谢谢

2023-12-27 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-27 14:43

你好当时开了发票吗?

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快账用户2677 追问 2023-12-27 14:45

我们是酒店,当时没有开发票,因为客人不要,不过算做无票收入全部申报交税了

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:46

可以的,可以这么做的。

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快账用户2677 追问 2023-12-27 14:48

那就是调整后不超过收入30万就算不到额度吗,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:48

对的,是的,但是你需要去税务局申报,自己申报不了。比对不通过。

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快账用户2677 追问 2023-12-27 14:48

那就是调整后不超过收入30万就算不到额度吗,不用交1%的增值税吗,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:49

是的,对的,可以可以可以可以。

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快账用户2677 追问 2023-12-27 14:50

啊?可以的吧,因为都是无票收入

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:51

是的,可以呀,我回复了不是吗?你去税务局申报。

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快账用户2677 追问 2023-12-27 14:51

自己申报也可以的,因为都是无票收入

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齐红老师 解答 2023-12-27 14:55

你可以试一下的,同学,下一个月你一号你就可以试一下的

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