老师，请问为什么劳务成本不结转营业成本，资产负债表会不平？先5月付款12月才拿发票不是应该12月份才结转主营业务成本的吗？

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• 老师差额纳税全额开票，扣除的分包款，取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧，也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票，都按发票不含税金额确认成本和收入，税额就可以，只是在申报的时候把差额后的税费算出来

• 老师，税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付，还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗

• 老师，全额开票和申报表增值税差额，不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方，借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白

• 您好老师，我想问下，就是我公司是出口退税企业，上月申报的有一个报关单发生了退货，之前税局退的税又上缴了，还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月，那发票这月我要冲红吗？还是说等那边报关了再冲红再开呢？

• 工商年报社保信息中，本期实际缴纳金额喊员工部分吗？

• 老师，刚才补交21年的印花税，没有滞纳金是啥情况？

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• 老师好，金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账？

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• 老师我这个表填对着没！工资2025年5月31号前全部发完了。