企业注销时，财务报表上的各数据都各涉及到什么税？
你好！这个没办法确定，要看你有什么数据，有什么业务了。
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老师，企业清算所得税申报表里的资产处置损益明细表里的货币资金等各项，是按照财务报表上的数据填写吗？
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个人独资企业注销，查财务报表吗？报表上的各指标数据需要注意哪些问题？注销前需要注意哪些问题？
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老师，注销企业的话 财务报表上面的什么数据要清零呢
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企业注销时，财务报表上的各数据都各涉及到什么税？
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老师:增值税申报必须和根据财务报表来吗？增值税不是涉及到进项和销项专票的勾选合抵扣吗？财务报表只是涉及到企业所得税吧
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老师母公司购买子公司之前，子公司所有者是A，购买后变成了母公司，再子公司账面要怎么体现，分录麻烦写下
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您好，个税申报个人承担保险除了大病10元不可以抵扣其余都可以抵扣对吗？比如说个人承担保险总共522.3那么可以抵扣部分就是512.3对吗
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口问答详情235600后5次对话问题结束老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，2024年12月份已经正常计提。2025年1月份收到退回附加税款，借：银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：税金及附加。按你这种情况处理，就会导致2025年第一个季度利润表“税金及附加”出现负数，申报时无法提交。我就是这么处理的，无法申报，还有什么方法处理会计分录？详细正确处理:2024年12月计提，借:税金及附加贷:应交税费-城建、教育、地方教育。2025年1月收到退回附加税款→借:银行贷:应交税费→城建、教育、地方教育，结转→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润，老师，是不是这样做会计分录？对吗？
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通常说的税前工资里的这个税是指社保公积金还有个税然后还有什么呢？
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，2024年12月份已经正常计提。2025年1月份收到退回附加税款，借：银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：税金及附加。按你这种情况处理，就会导致2025年第一个季度利润表“税金及附加”出现负数，申报时无法提交。我就是这么处理的，无法申报，还有什么方法处理会计分录？
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老师，母公司在购买日购买子公司，这个时候子公司账面上有自己的所有者权益，比如账上股本10，资本公积10，盈余公积10，母公司购买子公司花了50元，这个时候母公司做账借长投50贷银行50，子公司账借银行50，贷实收资本50，和子公司原来账面怎么做处理呢（子公司原账面股本10，资本公积10，盈余公积10）
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餐饮企业可以提供培训服务，并开具培训费发票吗？
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款，借：银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，还跨年度了→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。我们是小规模小企业会计准则，这样会计分录对不对？？不是很明白，你直接会计分录给我就行
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老师，就是1月份我在电子税务局开了一张纸质的专票，现在3月想作废，已经跨月了，那我是在纸质发票里选择作废，还是红冲呢
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款，借:银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，还跨年度了→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。老师，这样做分录正确吗？我们是小规模小企业会计准则，这样处理可以吗？
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这是我资产负债表
我知道存货涉及增值税和所得税，未分配利润涉及个税
你好，这个要看你注销的时候具体是怎么处理。比如应收账款你能不能收回？或者应付账款，你是不是支付？
这是利润表
你好利润表一般没什么关系。
报表上所有的数据都不再变化了，应付的不付应收的不收
您好，你如果不收了就进入营业外支出，不付的部分进入营业外收入。 存货这些要做销售处理。
固定资产也要做销售处理？盈余公积和未分配利润怎么处理，是直接分给股东还是转到实收资本？
你好，是的，也是要做销售处理，盈余公积和未分配利润是要分配给股东，然后交个税
转实收资本不可以吗？再退给股东不可以吗？应收、预付、其他应收收不回是不是得先和税务备案才能做营业外支出？
你好，你可以转实收资本，不过转时收资本也是要交个税的。 这些往来款项你进入营业外收支是可以，但是你想要税前扣除，就得要税务局同意
明白了，谢谢！
你好，不用客气的人。