咨询
Q

我想咨询一下,2021年我们签了一个合同10万。项目所属期是21.10.15-22.10.14,收入也是按月确认收入,21年增值税是1%,按不含税1%确认收入的。现23年11月开出末期款2万,关于确认收入这块需要怎么调账

2023-12-25 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 13:05

您好,我们是延期开票了,23年才开21和22年发票,收入就是2万,现在开票不超30万季度普票不交税,如果开专票就是1%

头像
快账用户4125 追问 2023-12-25 13:08

我是要知道具体怎么调账呀,账面的收入要不要调呀

头像
齐红老师 解答 2023-12-25 13:08

您好,不调呀,我们收入在账上要和增值税申报表一样的,不一样会有预警

头像
快账用户4125 追问 2023-12-25 13:12

我不是按开发票确认收入的,是按合同所属期确认收入的,10万的合同,按1%不含税,每月按8250.83确认收入啦,仔细看我发的文字哈

头像
齐红老师 解答 2023-12-25 13:15

您好,这个我看到了,我表达的是咱账面收入和增值税申报收入一直是不一样的么,这个有风险的。 2.如果现在是开专票1%,不用调整呀,税和收入都是跟21年一样的

头像
快账用户4125 追问 2023-12-25 13:18

开票系统和增值税申报的是一致的

头像
快账用户4125 追问 2023-12-25 13:19

账面收入和增值税申报收入肯定不一样呀,我是按月确认收入 怎么可能和申报表的会一致呢

头像
齐红老师 解答 2023-12-25 13:30

您好,账面收入和增值税申报收入肯定不一样,您这个风险就大了,税务查账这个都要比对的,确认收入咱不开票交增值税就是延期交税了

头像
快账用户4125 追问 2023-12-25 13:33

那你得意思 我确认收入,季度申报的时候的时候按我账上的确认的收入去申报增值税?

头像
快账用户4125 追问 2023-12-25 13:34

我们平时开票多少 是根据合同要求开具的。比如首期开具50%,中期30 末期20

头像
齐红老师 解答 2023-12-25 13:36

您好,1.季度申报的时候的时候按我账上的确认的收入去申报增值税,是的 2.咱这个操作风险太大了,不行的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,我们是延期开票了,23年才开21和22年发票,收入就是2万,现在开票不超30万季度普票不交税,如果开专票就是1%
2023-12-25
您好,180900/12×10=150750实际去年收入确定金额, 今年收入180900/12*2/1.01=29851.48 (上面列式除10.01不对)
2023-09-23
您好,做,借,预收账款,贷,应收账款
2023-09-24
第一个:不需要确认了,提供了服务之后确认收入。 第二个:可以的。 第三个:分摊按月确认收入。
2024-08-14
同学你好,选择c选项
2022-02-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×