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资产负债表未分配利润的期末减掉期初数和利润表中本年净利润数不一致,利润表中本年净利润数多了10000元,这个10000元是股权转让计入的利润分配\\未分配利润贷方,为了使两个表勾稽关系一致,这部分要怎么调整呢

2023-12-22 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 17:56

您好, 您好!很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2023-12-22 17:59

您好,这个股转让收益您直接计在 未分配利润,那有没有更正申报上年的所得税汇缴申报表呀,两个表勾稽关系倒好整的,把这个10000加在负债表 未分配利润

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齐红老师 解答 2023-12-22 19:21

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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快账用户1309 追问 2023-12-23 17:00

那具体要做一笔什么分录呢,意思是需要更正申报上年的所得税汇缴申报表?具体要怎么操作啊,刚开始做实操

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齐红老师 解答 2023-12-29 18:38

您好,是的,要更正上年所得税汇缴申报表,A105000表,第26行跨期调整

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