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其他应收款-个人社保借方有余额,该怎样冲平

2023-12-20 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 16:42

你好,这个要看是什么原因产生的。是不是支付了还没有收回

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快账用户4958 追问 2023-12-20 16:51

有很多账现在查不了,也不知道当初哪里出错了,现在更正行吗

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齐红老师 解答 2023-12-20 16:52

您好你如果只是想做平,就进入营业外收支。

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快账用户4958 追问 2023-12-20 16:56

分录怎样写,摘要写些什么

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齐红老师 解答 2023-12-20 16:59

您好,你就写调整社保差异就可以了。你现在借营业外支出贷其他应收款。

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快账用户4958 追问 2023-12-20 17:01

余额应该在贷方还是借方,若是用其他应收款

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齐红老师 解答 2023-12-20 17:02

你好,你上面不是说你的其他应收款借方有余额吗?现在就写到贷方来呀。

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