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老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办

老师请问23年一季度的增值税报表,现在税务局问我,第四项,免税销售额8000是什么,我们公司是小规模纳税人,我自己也忘记这8千怎么会填在第四了,请问怎么办
2023-12-19 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 15:12

你好,你看一下你什么业务开的免税的发票。

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快账用户3992 追问 2023-12-19 15:13

是别人开给我的还是我开给别人的,老师

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齐红老师 解答 2023-12-19 15:17

你好,你们自己开出去的。

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快账用户3992 追问 2023-12-19 15:21

我看了是我们开出去了一张8千的,那现在怎么修改啊老师

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齐红老师 解答 2023-12-19 15:21

你看下税率是多少的。

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快账用户3992 追问 2023-12-19 15:22

1%的税率老师

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齐红老师 解答 2023-12-19 15:25

只有填写错了,应该在第十行里面填写。

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相关问题讨论
你好,你看一下你什么业务开的免税的发票。
2023-12-19
您好,就只有这一个数据,没其他了吗
2024-01-14
季度45万以内的在第十栏,超过的全部都在第12栏,然后去填写减免明细表最后一行。
2023-01-16
开的普票的,可以这么做。
2021-01-07
这个你第十行,好像是你填的数据
2020-10-14
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