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老师我这里有一个比较乱的一个往来帮我梳理一下咋个处理分录,总公司账上的欠股东A其他应付款是12万、分公司欠总公司295万;年底这个月我们从总公司转了个490万给股东A,分公司也欠同一个股东A其他应付款900万。我这边咋个做账可以把总公司的其他应付款12冲了后可以冲分公司股东A的其他应付款。

2023-12-19 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-19 10:50

你好,稍等我这边梳理一下分录冒险者是需要把往来冲平抵消吗

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快账用户8378 追问 2023-12-19 11:09

是的需要冲平抵消

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快账用户8378 追问 2023-12-19 11:36

老师这边梳理清楚没?

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齐红老师 解答 2023-12-19 11:48

梳理好了,总分公司之间不是单独核算的哈,你公司这边把A股东12万元冲销后,就变成其他应收款股东A478万元。分公司依然还是差总公司295万元,股东A900万元,那你这边 想用总公司的其他应收款冲掉分公司的,需要写三方协议,同意债务抵消

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快账用户8378 追问 2023-12-19 13:49

但是分公司和总公司是合并计算的

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齐红老师 解答 2023-12-19 14:35

合并计算的呢,那你往来是没有区分,是将总分公司作为一个主体,合并挂账的吗?

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快账用户8378 追问 2023-12-19 14:57

不是的 ,账是单独做的但在企业所得税的时候是合并申报的

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齐红老师 解答 2023-12-19 15:12

那你账这样总分公司冲销的话,也需要依据支撑呢

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