Q
找艳子老师，继续回答问题
2023-12-18 22:15
2023-12-18 22:17
您好， 好的，我在的，是哪个问题没回答完
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2024年12月份做了一笔计提分录为借：管理费用-职工工资 贷：应付工资，在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记，因为是跨年度了，那么这笔分录要怎么做呢
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老师，你看看，这是我做的分录
第一步错了，不用写固定资产清理
借：累计折旧 贷：固定资产
这个是你先告诉我的
后面你说没有残值，我又写了个分录给你
预计净残值吗还是？
你说没有残值，所以第一个分录就没有固定资产清理了
要是有残值的应该怎么处理
我那个残值就是5490044
你是前面计提了净残值吗？
老师早上好，沒有计堤净残值
有残值就是最开始的的第一笔分录
谢谢老师，没有残值就后面这个分录
是的， 是的， 就是你说的这样的