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麻烦郭老师帮我看一下这个问题，文字有点多我直接截图了，因为我现在就是不知道多少是打到别的公司的，现在他们缴了还要我们给成本发票。

麻烦郭老师帮我看一下这个问题，文字有点多我直接截图了，因为我现在就是不知道多少是打到别的公司的，现在他们缴了还要我们给成本发票。
麻烦郭老师帮我看一下这个问题，文字有点多我直接截图了，因为我现在就是不知道多少是打到别的公司的，现在他们缴了还要我们给成本发票。
2023-12-14 10:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-15 07:35

建筑劳务异地工程的吗 首先小规模不能抵扣增值税开了发票需要缴 所得税预缴率0.2% 这个是按不含税的金额 这个回企业所在地这边需要根据利润缴 给他提供了成本发票。他补缴纳的所得税就少 它是根据利润乘以5%，如果是小型微利企业，按照这个来交的 印花税没有减半 个税你问下他预缴了吗 没有预缴的话不要扣除。

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建筑劳务异地工程的吗 首先小规模不能抵扣增值税开了发票需要缴 所得税预缴率0.2% 这个是按不含税的金额 这个回企业所在地这边需要根据利润缴 给他提供了成本发票。他补缴纳的所得税就少 它是根据利润乘以5%，如果是小型微利企业，按照这个来交的 印花税没有减半 个税你问下他预缴了吗 没有预缴的话不要扣除。
2023-12-15
是，直接打印出来的也可以做账报税
2023-07-31
你好，同学，你们亏了两个点
2020-11-05
同学你好 计入工程施工就可以了 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-09-08
同学你好，与外账操作一样的，只是可以无票入账，关键是需要内部控制，事前说好谁签字才可以入账即可。
2020-10-25
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