你好,他在支付给你单位,你给对方开材料的发票。
你好! 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款,我们也欠供应商B的货款,客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元,其中一万多是付给我们的货款,剩下的是他们付给供应商 B的货款,请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B,还是这个协议不应该我们来出呢?该怎么处理呢?
公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。(像原材料中间利润部分我们是不会给窗口开发票的)
老师,请问下,我们公司从供应商那购入原材料A,供应商给我们开了13个点的进项票,然后我们委托甲公司代加工,把原材料A变成产品B,我们付甲公司加工费,我们如何获得B产品的发票,A的进项票在我们公司怎么处理?
我们公司在建一栋楼,现在要支付一部分材料款,该工程建设我们是外包的,请问我们现在想叫施工单位帮我们垫付材料款给供应商,供应商对我们开票。请问这样操作可以吗?需要其他的材料辅助证明
老师您好,A供应商从我们库房把B供应商的原材料借走了一部分,现在还不上了,我们欠A供应商的没开发票部分的货款,现在他们要开票,需要我们支付货款,但是他从我们库房拿走原材料的钱我们该如何处理
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
首先我们开不了原材料的发票,没有那个经营范围,再一个我们换过财务软件,换软件的时候这个供应商的货款是减掉了他拿走那部分原材料录的系统
经营范围,你问一下你税务局,只要允许你们开都可以的。
那你们这个货款就不对,不能直接抵扣。
你这个货款重新录入。