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老师,如果冲销去年暂估的话,是这样做账吗:借应付账款-暂估,贷以前年度损益调整。再把今年的发票入账:借以前年度损益调整,贷应付账款-xx公司

2023-12-13 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 14:08

对的,没错的,就是这么做的

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快账用户9840 追问 2023-12-13 14:48

哦哦,我们的工程已经开出去了发票,实际才刚刚发生成本,这个成本可以暂估几百万吗,明年汇算清缴之前再把发票补上

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:48

可以呀,这个必须要汇算清缴之前取得发票的

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快账用户9840 追问 2023-12-13 14:49

我们接到一个项目。这个项目实际还没开始干,就让我们开出去几百万的发票。但是暂估的话也没有什么原始凭证啊

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:49

对,这种暂估的话就是没有凭证的

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快账用户9840 追问 2023-12-13 14:50

那这样的话没事吧

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齐红老师 解答 2023-12-13 14:50

对,没事儿,这个没问题的

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