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我们公司22年11月买材料暂估入账了100万.不含税。没到发票。23年发票4月到了发票不含税金额是120万。请问我应该先调账。然后再调税务报表吗?填表是用“以前年度损益"调整科目吗?

2023-12-13 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 11:57

是的,用“以前年度损益调整”即可。

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快账用户8200 追问 2023-12-13 12:01

那如果过了汇算清缴回来发票怎么做账呢。

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齐红老师 解答 2023-12-13 12:12

既然已经调完了账,你把发票再附上就可以了。

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是的,用“以前年度损益调整”即可。
2023-12-13
你好;   你在 12月里面去修改的吗 ? 那你要改 4季度的季度申报表和 报表数据的;然后年报按照修改后的数据来报   
2023-05-23
你好,同学。 可以将预付款9万元进行暂估,前提确保在汇算清缴前取得发票。要不然还得纳税调整。
2024-01-14
你好    你已经做了原材料  那么你    这个应付账款是还会支付吗? 你们是担心冲成本 有发票据实冲就行了。只要对方 这个发票已经报税了就不影响你    
2021-05-07
同学你好 这个按实际业务的金额调整
2021-05-07
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