12月份红冲11月的销售收入对11月份交的增值税费有影响吗？11月开50万销项，40万进项，交10万税费。12月红冲50万，重开40万销项，没有取得进项票，12月交多少税
你好，这个不影响的，你12月份的时候才影响交税。是一个负数，不需要交税。
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老师、你好，我公司10月份进行多于销项税额，多出来的进项税额做分录： 借：应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷：应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元，11月份没有进项税额，10月份留抵进项税额10万元（转出未交增值税），税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀？
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2020年11月份开出销售发票98万元，11月进项发票只有46万，在2020年12月15号之前报税，2020年12月14号前收到的进项发票可以抵扣2020年11月销项98万吗？
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上月的专票本月冲红没有重开 那么可以抵销项吗？ 比如我本月销项40万 进项30万。冲红5万 我是不是只需要交5万的税呀
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我们公司11月开具了100万发票，12月份发现错了，进行冲红，然后重新填开，请问老师对11月份的纳税有影响吗？
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12月专用发票开了112万，普票开了156万，总销售268万，但是进项专用发票只有92万，普票有27万，保险等城建税5万，10月工资是15万，销售是268万，进项和费用是139万，那还有129是利润了吗，这样税务局会查吗？还有我11月和12月的工资还没有发，大概有50万，那11月和12月的工资是计提到今年的12月吗？
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老师，旭晟昌是小规模 北京兰可可是一般纳税人 旭晟昌代运营北京兰可可的电商店铺抖音。店铺推广费由旭晟昌支付给北京兰可可 北京兰可可充值到店铺推广费账户里。那这个北京兰可可给旭晟昌开推广费发票开专票还是普票。平台会给北兰开推广费发票。北兰需要抵扣。我想应该北兰给旭晟昌开具普票吧 因为旭晟昌是小规模抵扣不了。平台给北兰开具专票。北兰抵扣 是这样吧
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老师，应付职工薪酬年报取数是看余额表里本年借方累计额，还是贷方累计额
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我11月份正常交税，12月份的时候销项负数就不用交税了吗？全年的税负率可以平均吗
是的，这个税负率一般是按季度。
那我11月份交的税费不是交多了吗？留抵了
对的，是的，12月份儿有留底啊。