老师，个税计提数和实际缴纳数出现差额，是哪里的问题？要怎么解决？

您好，计提错了呀，把计提的分录全部红冲，按实际申报收入做正确金额的分录

2023-12-10

你好增值税已经转出来了是什么意思？附加税是按实际交的增值税和消费税为基数先计提再交，没有计提的可以先补计提再交

2020-01-22

您好，差异的原因是什么？

2021-11-15

你好1. 是的包括增值税、消费税、城建税、房产税、印花税、土地使用税、教育费附加和保护费、企业所得税等不包括个税。 2.按你12月末的人数写 3. 是的 1-12月合计

2021-06-17

如果账上待认证进项税额的数字和实际发票税额有差异，差额就是一个进项税额转出的数字，需要进行以下步骤来平掉差异： 1.核实差异原因：首先需要核实差异的原因，是人为操作错误、系统故障还是其他原因。 2.调整账务处理：根据核实结果，进行相应的账务处理。如果是人为操作错误或系统故障，需要进行相应的调整，确保账务处理正确。 3.调整申报表：如果差异涉及到申报表，需要根据调整后的账务处理结果，对申报表进行相应的调整，确保申报表的数据与实际情况相符。 4.归档备查：将相关凭证、报表等资料进行归档备查，以备后续审计或检查时使用。

2023-12-18