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你好,老师,这边需要我调整2022年增值税报表,交2万元的增值税。那这样就会增加收入。那我报表还有企业所得税年报,都要重新更正填写吗?

2023-12-09 23:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-09 23:56

同学你好,你这边补税2万元增值税,一定要是增加收入吗?也可以是进项税发现不能抵扣了做进项转出的

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快账用户8233 追问 2023-12-10 00:00

其实这个公司之前进项大,他是零售行业,不开销项票,税管员要求补觉2万元的税。进项很大,不一定愿意,不抵扣。他是要求做未开票收入。去交税。

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快账用户8233 追问 2023-12-10 00:02

如果我按照做未开票收入调账的话的话,都得改吗?

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齐红老师 解答 2023-12-10 00:04

若是调整收入的话,那是都得改的,补缴

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快账用户8233 追问 2023-12-10 00:11

那我在想如果要调这个收入的话的话,其实可能后面的报表他都对不上,2023的这还能都改吗?

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齐红老师 解答 2023-12-10 10:40

做税务调整,然后都要改一下的,毕竟收入有增加,那么相关税收都要做的

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同学你好,你这边补税2万元增值税,一定要是增加收入吗?也可以是进项税发现不能抵扣了做进项转出的
2023-12-09
您好,不是的,调整以前是要更正申报以前的增值税申报表的 这个一栏纳税调整是在税收检查过程中,发现当年,有一些我们不能抵的抵掉了,比如有免税收入的进项不能抵。或有应交的没交,比如我们有视同销售没交税
2024-01-27
是的 季度预缴和所得税也得修改
2022-12-11
你好! 只更正汇算清缴的报告就可以,季报不需要更正。
2022-01-07
你好;     是的。 都要补做账 和修改申报表的    可以直接12月里面去改。   在按 修改的 数据来报21年年报处理   
2022-02-18
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