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老师好,请教老师,发现今年有几个科目记错了,比如应付职工薪酬二级科目有点乱,还比如房租应该计入管理费用—房租,我计入管理费用—办公费啦!想问老师需要怎么调账呢?是反结帐直接改会计凭证可以么?如果有的科目影响了利润是不是还得调报表啊?如果不调报表可以么?年终报表跟账最后相一致就可以吧?谢谢老师!

2023-12-09 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-09 16:32

同学你好,不用反结账了。直接在本月调整既可以。年终利润一致就行。

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快账用户7584 追问 2023-12-09 16:42

本月调怎么调啊?老师

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快账用户7584 追问 2023-12-09 16:44

因为之前凭证还没订,我想直接改凭证分录行不行呢?这个月一起改都不知道如何下手啦

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齐红老师 解答 2023-12-09 16:57

借管理费用房租 借管理费用办公费红字。

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齐红老师 解答 2023-12-09 16:58

都可以,你看怎么方便怎么来,如果发现错了,可以在发现的本月调整的。没有特别强制的规定

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相关问题讨论
同学你好,不用反结账了。直接在本月调整既可以。年终利润一致就行。
2023-12-09
你好,这个有扣除比例,按工资的2%。建议你还是用以前年度损益调整来做吧,别做当期损益了。
2024-04-03
同学你好 要去大厅调整财务报表
2021-03-17
您好,正在给您回复,谢谢
2023-02-14
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