你好老师，我采购有预付款，借预付，贷银行存款，对方这时候给我开了全额发票，我可以这样记账吗？借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗？ 第二种记账方式，直接 借 库存商品，贷 预付账款 应付账款 第三种 借库存商品 贷预付账款 预付账款余额在贷方。
首先同一个客户用一个往来，你第二个就不对，你同一个客户都是用预付账款就可以的，第二，你的库存商品虚增。
-
Q
老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
-
Q
老师，付款给供应商，供应商没有开发票来，借：预付账款，贷：银行存款。后期供应商开发票来了，借：库存商品，借：应交增值税进项税额，贷：预付账款。是这样挂账吗？
-
Q
付款 借：预付账款 602030 贷：银行存款602030 收到发票 借：库存商品/应交增值税进项44702 贷：预付账款 44702 收到退货款 借：银行存款562025 贷：预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账，因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
-
Q
1 借：预付账款，贷银行存款 2 借：库存商品，贷应付帐款 3 借：应付帐款，贷预付账款 这样可以吗？
-
Q
你好老师，我采购有预付款，借预付，贷银行存款，对方这时候给我开了全额发票，我可以这样记账吗？借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗？
热门问答 更多>
-
请问老师，老板把车卖给公司使用，需要交哪些税呢
-
出口退税12月份的报关单但是在次年1月份开票的，需要再3月份所属期内申报退税吗？如果在4月所属期内申报退税，会有什么影响
-
老师，员工成本价购买公司采购回来的商品，请问要怎么做账？
-
老师机票上的日期写25feb是什么时间
-
老师 不是公司人员 跟着领导一起出差办事 那费用能报销吗
-
老师，建筑业差额征税，是总包方可以差额征税，具体怎么做
-
充电站出售充电桩应该如何做账
-
凭证装订有没有顺序 发票 回执 合同
-
老师，您好！新注册公司怎样选择“生产型退税”或“贸易型退税”呢
-
老师 我前两个月开出去的专票 购买方吧他公司改名称了没有及时的通知我们 今天才发现企业名称不对 这个我这边怎么操作啊请问 税号啥的都没变 就是公司名称变了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哪种方式最合理呢
你这个全部都是做了库存商品都不合适。
库存商品在这里虚增了。