老师 我们是购买方 10月勾选发票勾选错了,如:神州公司和华媒公司各开具发票500元,神州公司这个票没有给到财务直接退回了但勾选了未做账 12月已开具红字信息表,华媒公司已做账未勾选 11月和12月的分录怎么做 ?谢谢老师

11月份儿借其他应付款，借管理费用负数 贷应交税费，应交增值税，进项转出。

10月做的账 华媒公司：借：销售费用 借应交税费 贷：其他应收款

可以的，可以这么做的。

神州公司没做账 但发票勾选了 这个怎么做

借销售费用、应交税费、应交增值税进项，贷其他应付款。

我得做进项转出吧