请问老师，对方公司在3月份给我们开的普通发票，现发现有误，11月红冲。那3月份那张错误的发票联需要退回给对方公司吗？还有11月红冲的红字发票发票联对方需要给我们吗？
你好 是的退回去的 红冲的红字发票发票联对方需要给我们
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老师好，11月份开给购货方的发票有误，对方已抵扣，本月购方开具红冲发票申请，并把原发票寄回，我们开具红冲发票后又开具正数发票，请问我方需要寄给对方哪几张发票？11月他们勾选过的发票是不是不用寄回了？
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老师，请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗？
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我们是销售方，10月开的蓝字专票，11月份发现错误，10月的蓝字发票也未邮寄给对方，同时对方也未认证，那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
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请问老师，对方公司在3月份给我们开的普通发票，现发现有误，11月红冲。那3月份那张错误的发票联需要退回给对方公司吗？还有11月红冲的红字发票发票联对方需要给我们吗？
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那把正数的错误发票退回给对方，我们又收红字发票，这样做账时成本票金额不就是负数了吗？
相当于没有成本票了，还收到一张负数成本票？这样不对吧
你好 原来错的那个用复印件做 后面红字发票红冲 再给开正确的发票
现在只开红字发票，不再开正数发票了
3月份开的错误发票，现在只红冲，不再开新的发票
你好 那你没有成本发票了 你是业务取消了吗 还是
对，没有了。项目开错了
这种情况还需要退回错误发票吗？
我以为是不用退回，然后收对方的红字发票入账就行
你好 你收到红字发票红冲原分录就好了 退的
哦，那就还是要退，原错误发票我用复印件入账，然后收到红字发票再入账红冲？
你好 是的是这样对的
好谢谢老师
你好同学： 不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！