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老师,我们接管酒店的时候,一共给交接了二十万的会员费,对方要求开票,但是最后我们报税的时候要怎么报?这些都是预收账款,没有还到我们的收入里,报税要怎么报

老师,我们接管酒店的时候,一共给交接了二十万的会员费,对方要求开票,但是最后我们报税的时候要怎么报?这些都是预收账款,没有还到我们的收入里,报税要怎么报
老师,我们接管酒店的时候,一共给交接了二十万的会员费,对方要求开票,但是最后我们报税的时候要怎么报?这些都是预收账款,没有还到我们的收入里,报税要怎么报
2023-12-06 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 11:27

那你们开票的时候按不征税发票去开具

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快账用户9489 追问 2023-12-06 11:28

按不征税发票开,一下开具20万吗

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齐红老师 解答 2023-12-06 11:29

是的,按不征税开具发票,相当于是收到的预收款

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快账用户9489 追问 2023-12-06 11:55

老师这个发票咋开了

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齐红老师 解答 2023-12-06 11:57

按预付卡不征税开票,选择商品名称就是预付卡,税率选择不征税

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快账用户9489 追问 2023-12-06 11:59

老师,我们这里还有很多挂账的,当月算作收入了就得交税,可是当挂账的来结帐的时候,又要开票,可是我们已经针对这笔挂账金额交过税了,这该怎么办

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:00

能不能把挂账的单独做出来,等结转了开票了再做收入,但是挂账的时候我应该计什么科目

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:01

你挂账的时候挂预付账款

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:01

之前挂账的时候就已经交过税,后面又开票了,那个把之前的进行红冲掉,也就是税务申报的时候红冲

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:02

这样会很乱

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:02

就是回款了多少,冲多少发票吗

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:02

没有操作过,不太懂该怎么,操作

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:04

预付账款在账上只是体现一个某个人名下,但是具体的明细你们要通过Excel表格去登记

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:09

老师,从哪里开预付卡不征税发票

老师,从哪里开预付卡不征税发票
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齐红老师 解答 2023-12-06 12:10

项目名称要自项目名称要自己先去选择

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:11

找不到应该从哪里开

找不到应该从哪里开
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齐红老师 解答 2023-12-06 12:13

在一般货物劳务下面,新增,预付卡商品名称,筛选出一个不征税的,进行添加

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:17

这个怎么添加

这个怎么添加
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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:18

自己先去哪里选择项目名称

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:21

项目名称填什么老师

项目名称填什么老师
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齐红老师 解答 2023-12-06 12:27

项目名称填预付卡

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快账用户9489 追问 2023-12-06 12:28

规格,征收率呢

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齐红老师 解答 2023-12-06 12:34

预付款不需要填规格,税率填不征税

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