老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的，现在我需要把之前的冲销掉，然后重新做一笔贷方对应公账的分录，冲销分录怎么做？之前是借管理费用，房租，贷方，其他应付款，备用金，
1.先将之前的房租分录反向冲销：借：其他应付款-备用金（金额为原来借方的金额）贷：管理费用-房租（金额为原来贷方的金额） 2.然后，重新做一笔贷方对应公账的分录：借：管理费用-房租（正确的金额）贷：银行存款（正确的金额）
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老师你好是这样的就是我们现在之前会计做的，有两笔分录是预提费用，借管理费用了，然后贷的是其他应付款挂的法人，然后我现在要冲销这笔费用就是我要做借其他应付款贷什么呢，因为这笔费用是法人要都已经付过款的，但是现在银行帐上是没有的，就是我要怎么样才能把预期的这笔费用冲掉，并且是从法人名下冲掉。
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老师，请问一下我们公司是半年付款，对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候，分录分别怎么做啊？例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样，但是正确的我又不懂
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老师我再问一下：之前5月会计把支付房租做的 借：应付账款 贷：银行存款， 按理不是应付账款，是其他应付款，现在7月要冲掉往来款做成管理费用，可以直接做分录 借：管理费用 贷：应付账款吗？这样可以正常冲掉应付账款吧
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老师有一笔房租之前贷方写的是其他应付款备用金 现在这边的贷方其实是走公帐的，现在我需要把之前的冲销掉，然后重新做一笔贷方对应公账的分录，冲销分录怎么做？之前是借管理费用，房租，贷方，其他应付款，备用金，
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付房租当时分录是借其他应付款贷银行存款，现在对方开不了发票，我在汇算清缴的时候调增这笔费用，请问现在要怎么做分录冲掉这笔挂帐？
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粤公网安备 44030002003870号
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我把原来的分录冲成负数了
这个不可能呀 你不能多冲
我原来的分录带的是备用金我都是借方负数，贷方也改成负数之后就是红冲掉了，然后我又做的正确分录，因为他是8月的，为了这两张在拆，太麻烦了所以我就这样逢冲之后再重新做的一笔正确的分录
8月的凭证都装订掉了，也不能反结账了
你这个月也可以调整呀
所以我就是这样调整的 把之前的分录全部负数，最后做正确的，没问题吧？
嗯 这个没问题的哦 是正确的