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老师好!请问老师,进项税转出,增值税申报时主表填哪1栏次,附表二填哪1栏次?

2023-12-04 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-04 18:19

学员朋友您好,进项税额转出后,在增值税申报时,应该分别填在主表的第14栏和附表二的第十五栏。

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快账用户9875 追问 2023-12-04 18:27

附表二第十五栏是用于消费转出,我的是对方开了红字票。

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齐红老师 解答 2023-12-04 18:30

学员朋友您好,这个自动会引入到申报系统,进项税额对冲。

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学员朋友您好,进项税额转出后,在增值税申报时,应该分别填在主表的第14栏和附表二的第十五栏。
2023-12-04
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