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请问老师，11月公帐收到货款8000元，货己发，发票也未开，因11月无进项票了，能否12月再做销售？那11月怎么做分录了？
2023-12-04 08:23
2023-12-04 08:29
可以的，借银行 贷预收账款
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老师你好，11月有销售货已发出，款也收到了。当月未开票，12月开票分录该怎么写？
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老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了
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请问老师，11月公帐收到货款8000元，货己发，发票也未开，因11月无进项票了，能否12月再做销售？那11月怎么做分录了？
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老师好，若11月购进一批含税13000元的商品，11月把此商品也卖给了客户，也开了销售发票并做了销售收入，但是供应商是12月才给到的进项发票，那11月的购进分录是：借：库存商品 10000，贷：应付账款暂估款10000吗？12月份收到进项发票后红冲分录如下：借：库存商品 -10000，贷：应付账款暂估款-10000；重做购进：借：库存商品 10000，进项税额 3000；贷：银行存款13000，是这样吗，谢谢。
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老师请问：小规模企业11月30日收到1000元做了收入，未开发票，12月开具发票，能不能直接把发票附在11月凭证后面，还是要怎么重做11、12月的凭证
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好的，谢谢，另还有笔业务，收了款，但客户一直不提货，但要开票，怎么处理了？
马上到年底了，需要确认收入，结转成本。
如结转成本，那库存不是就不对了吗？
对的是的，不对的，那你们提前开了发票。
就是说开了发票就必须要做销售，既使货末发？
你好，因为年底了，是的，你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致，如果不一致，税务局会问起来的。早晚你得调整。
好，请问房屋租赁费我们没开发票，但每个月我按实际付的租金做了账，汇算清缴的时候我再调增利润可以吗？另房东所得可以我们可以不代扣代缴，不在个税中申报吗？
可以的，可以的，可以的。