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请问老师,这个月开了1000多万的发票,发现有500多万开错了,开了红字发票,报税时,这个红冲的发票金额要填写在未开票一栏里吗,谢谢

2023-12-03 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-03 09:36

你好,不需要的哈,直接按红冲后的销售额填报

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快账用户3379 追问 2023-12-03 09:38

直接填在开具增值税专用发票一栏里吗,但是那个数字还是之前没红冲的金额,需要修改吗

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齐红老师 解答 2023-12-03 09:39

你是11月当月红冲的还是12月开的红冲?

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快账用户3379 追问 2023-12-03 09:41

12月 红冲的

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齐红老师 解答 2023-12-03 09:45

那么就没法子了,一般是正常申报先交税了。

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你好,不需要的哈,直接按红冲后的销售额填报
2023-12-03
您好,不会占额度的,会抵扣开票正数金额,您按本月应开票多少申请额度就可以
2024-06-05
同学你好! 没开具红冲发票的话这个税6月是必须得交的,只有等7月开了红字后在7月的税额里扣减,您六月可以多认证一些进项,平衡一下应纳税额
2021-07-07
你好,填写扣除红字发票之后的。
2021-07-12
你好,是小规模纳税人单位? 
2023-07-04
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