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资产负债表的未分配利润期末—期初不等于利润表的净利润,怎么找原因?

2023-11-27 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 15:36

是否调整了利润分配科目?

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快账用户9727 追问 2023-11-27 15:48

资产负债表未分配利润期末余额2513593 期初余额(-19345.52) 利润表净利润:2614209.56 调整了利润分配—未分配利润科目。 借方补计提2022年汇算清缴所得税29085.65+录入以前年度的费用13992 贷方冲掉了暂估1115295.58元

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齐红老师 解答 2023-11-27 15:51

尼调整了利润分配,所以那个等式就不等了

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快账用户9727 追问 2023-11-27 15:53

调整了利润分配,利润分配借方贷方差额,和那个勾稽关系的差额对不上也不要紧吗?

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齐红老师 解答 2023-11-27 15:55

知道什么原因就是了,不要紧的

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快账用户9727 追问 2023-11-27 15:56

不应该调整的那部分,应该和差额对的上吗?

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齐红老师 解答 2023-11-27 16:00

不需要调整的哈,除非你重新做上年的报表和今年的所有资产负债表

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快账用户9727 追问 2023-11-27 16:02

我是说勾稽关系差额是5万, 调整的利润分配借贷方差额是不是也应该是5万?

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齐红老师 解答 2023-11-27 16:03

是的,就是那样子的

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快账用户9727 追问 2023-11-27 16:08

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-27 16:10

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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