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我刚接手的一家账,老师这有一张发票是22年一月的,22年5月份这张发票已经抵扣,但是23年1月份才付款之前财务未做账,现在应该怎么入账

2023-11-27 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 13:30

学员朋友您好,可以补记,这张发票的内容是什么

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快账用户2723 追问 2023-11-27 13:45

直接按正常的做账吗?款是今年1月份支付的直接写不计2022年的就可以了吗

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齐红老师 解答 2023-11-27 13:47

同学您好,这种情况是不可以的。

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齐红老师 解答 2023-11-27 13:48

记录成23年的话不能税前扣除了

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快账用户2723 追问 2023-11-27 20:48

老师你说的不能税前扣除是指增值税吗?那记得制造费用也不能税前扣除吧

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齐红老师 解答 2023-11-27 20:56

税前扣除一般指的是企业所得,增值税我们通常讲是金增值税我们通常讲是进项税是否能抵扣

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快账用户2723 追问 2023-11-27 21:09

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-27 21:12

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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