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2022年7月开票,8月回款,12月做收入,已回款未冲账。 原会计分录(1):2022年12月7号凭证 借:应收账款-住房和城乡建设局 9487 贷:主营业务收入 8395.57 应交税费-应交增值税-销项税额 1091.43 原会计分录(2):2022年9月15号凭证 借:银行存款 9487 贷:主营业务收入-不开票收入13% 8395.57 应交税费-应交增值税-销项税额 1091.43 老师第二个会计分录不对,应该做:借:银行存款 9487,贷;应收账款 9487,现在跨年了,这个如何调账

2023-11-24 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 13:02

借以前年度损益调整8395.57, 应交税费、应交增值小项1091.43, 贷应收账款9487

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快账用户4991 追问 2023-11-24 13:05

借:应收账款-卫生院 2528 贷:主营业务收入 2237.16 应交税费-应交增值税-销项税额 290.84 这个重复做账,也是跨年的,怎么调账

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齐红老师 解答 2023-11-24 13:08

你好,你是按照上面的来做,相反的。

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快账用户4991 追问 2023-11-24 13:09

以前年度损益调整结转到本年利润吗

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齐红老师 解答 2023-11-24 13:09

转到利润分配未分配利润

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快账用户4991 追问 2023-11-24 13:11

谢谢,老师

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齐红老师 解答 2023-11-24 13:12

不用客气,过得愉快。

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借以前年度损益调整8395.57, 应交税费、应交增值小项1091.43, 贷应收账款9487
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