你好 可以先进行暂估入账。具体操作如下: 1.会计分录为借原材料/库存商品,贷应付账款/应付暂估。这样可以将暂估的应付账款计入成本,确保成本精准和实时更新。 2.当支付货款时,将货款的会计分录做出借应付账款,贷银行存款的操作,这样就可以清楚地记录下货款的支付情况,也能管理好企业的现金流。 3.若先做了暂估入账的分录,需要冲正,分录为借原材料/库存商品(红字),贷应付账款/应付暂估—XXX供应商(红字)。这一步是为了在收到发票后调整账目,并确保账目的正确性。 4.需要将成本结转。会计分录为借主营业务成本,贷库存商品,这样可以清楚地将成本计入企业的主营业务,确保成本的精准和完整。 5.若发票已到,根据发票内容做入库操作,并做红字冲销凭证。这样可以将暂估入账和实际的账目进行对比和调整,保证账目的真实性和合规性。
原材料的入库,如,款已付活在货未到票未收,款已付货未收票已收,款未付货已到票未收,款未付货已到票已收都怎么做账啊
生产企业,已开发票,未收到货款,未发货怎么做分录? 不用开票,已发货,未收到货款怎么做分录?未开发票,已收到货款,未发货怎么做分录?
货已收到,货款已付,发票未收到,会计分录怎么做
货款已付,货已收到,发票未收到,会计分录怎么做
款已付,货收到了。发票未收到,怎么做成本
抖音的货款结算到其他公司去了,可以告他们要回来吗
底薪2300全勤200,当月31天,因为有事请假5天,当月底薪应拿多少钱
老师,请问事业单位会计在2023录入凭证时错把该录入固定资产的科目记入其他经济科目中,在24年需要补录23的固定资产怎么做帐
您好,我想问下旅行社要开旅游服务(车费、餐费哪些)的差额发票,那个凭证类型怎么选?凭证合计金额怎么算?
在酒店上班,职务是前台服务员,用我身份证认证了电子税务局,要我给客人开具发票,开票人是我的名字,这样有风险嘛
在酒店前台上班,需要为客人开具发票,认证了电子税务局,是自己的个人名字和信息,有风险嘛
在酒店前台工作,需要为客人开具发票,开票人是自己名字有风险嘛
用物流公司给司机付运输费,网银里面用途怎么选
我已经办理完注销套餐了,显示就剩一个个人所得税未申报了
我就是从税务注销办理看到的个人所得税未申报别的税种都报完了,然后才去的扣缴端申报当期经营所得,提示未到申报期。我想问的是解决办法