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您好,我们公司的老会计,在挂员工的账时做的分录是,借:管理/销售费用,贷:其他应收,为什么不直接用其他应付款呢 这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录

2023-11-21 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-21 21:40

您好,贷方是其他应收或其他应付都是可以的,往来科目都会平的,只是暂时挂一下账

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您好,贷方是其他应收或其他应付都是可以的,往来科目都会平的,只是暂时挂一下账
2023-11-21
同学,是你们要支付给员工,还是员工借你公司的
2023-11-20
你好 是的 ; 这个 上面已经做账了。 收到发票与你费用金额一致的直接把发票 附管理费用 凭证后面去
2021-08-12
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
你好,充其他应收款就可以的,你走的时的时候再。
2023-11-14
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