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我单位上个月收到一个异常发票,异常凭证转出进税额,我在附表二23栏23a填写正数还是负数,为什么申报的时候,提示强制监控,与实际不符,是哪里的问题

2023-11-15 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-15 16:03

您好,这个的话,是属于正数的这个的

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:04

我填写的正数,申报提示强制监控,咋回事

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:04

截个图我看看吧,这个转出,本身就是附表二的正数才对的,不是负数

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:06

这个是我截的图

这个是我截的图
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齐红老师 解答 2023-11-15 16:06

哪个是金额不一样,不是位置不一样,你是不是金额写错了

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:08

我金额是按着税务给的金额填的

我金额是按着税务给的金额填的
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齐红老师 解答 2023-11-15 16:10

是写的231.19  这个数据吗请问

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:12

我收到这个,税所说23a,填写231.19,结果我10月份申报的时候,就填了,没问题,后来给我打电话,说弄错了,11月申报再填,先把10月份的改回去,改成0,11月份再申报,结果就强制监控

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:12

是写的这个,231.19

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:15

还在吗,老师

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:15

那应该是你之前10月填错了,现在提示的,现在不是可以就算强制也能申报吗

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:16

可是我把10月份的改过来了,也已经通过了,现在申报提交不了

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:17

那就是系统监控对比,发现你本身转出又修改了,这个提示原因,相当于一个风险警示

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:17

本身你填的金额是没错的

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:18

这个情况需要你跟专管员联系,让他们接触10月份申报异常的情况,你就可以正常填写了

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:19

就是你这个231.19填写本身是没错的,只是系统监控到了你之前哪个月份的修改

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:20

我修改的10月份,就是人工审核通过的,那还跟专管员联系,上午联系,说不清楚,让我去柜台

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:20

嗯对,你上午跟他联系了是吧,然后电话里他应该没理解清楚,需要让你去柜台操作是吧

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:21

你最好是现在打一个,因为今天是申报最后一天,先跟他说一下,别让他有滞纳金

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:23

好的,上午我已经申报了,我以为填写了,就通过了,刚刚我不放心,又登上去看了一下,结果我那一栏填的0,我修改完,提交还是强制,那我联系专管员,谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-15 16:23

你现在先联系一下,别让他给你到明天弄成滞纳金,那样就麻烦了,本来是小事

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:35

联系了,说是必须要去现场,还说先让我别改十月份的呢

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快账用户2158 追问 2023-11-15 16:38

一般收到异常发票,是当月转出,还是次月转出啊

一般收到异常发票,是当月转出,还是次月转出啊
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齐红老师 解答 2023-11-15 16:43

那你就听他的就行,明天过去修改就没事的

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