您好,这个的话,是属于正数的这个的
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
请问老师税务申报的时候 增值税补充申报表提示我未收款收入与当月销售合计不符,但是我当月销售有一部分在月末已经收到货款这个怎么处理,然后还有购进运费抵扣税额和销售运费抵扣税额应该填写什么数据,为什么提示我要与我们附表二填写的 出差过路过桥费的税金一致,谢谢
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,公司是做园里绿化施工,这个月抵扣免税农产品苗木发票,申报不了增值税,提示附列资料二(本期进项税额明细)第6栏(农产品收购发票或者销售发票)税额数据填写异常,请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率,不知道为什么就是申报不起?这是哪里出了问题呀?
老师你好,12月已计入固定资产,然后现在发现是费用,怎么把固定资产转费用,分录怎么做,有什么风险没
老师您好,为什么2月1 号和2月2号休息,刚好周六日,1月26号上班,2月8号要上班,这两天也是周六日
老师,咋区分个体户是查账征收还是定期定额
老师 咨询下1月份有个员工因为日期原因没有享受累计扣除个税扣多了 今天更正申报的 多的钱是系统直接返到公账上吗
老师小规模应交税费期初贷方余额是900多,通过本期发生之后,应交税费期末余额是500多,其中增值税是300多,老师胜下的是什么钱呢
售价比例法又怎么调整呢?我们这个好像都可以占,因为我们各个品种的单价不一样,比如底板我们做好成品出来买的话只有10元钱一公斤
老师,银行代发工人工资,我这边申报的个税税务局那边能看到我申报的和银行代发的一致吗
这个题不会。账面价值变动怎么都没想通,麻烦会的老师详细解答一下。
老师 你好 个体户在做年度汇算的B表时和上年第四季度申报的A表一致,有问题吗
为什么选B,折旧额不应该是600吗?这个答案4000/(10-2)怎么回事?没看懂,望解答
我填写的正数,申报提示强制监控,咋回事
截个图我看看吧,这个转出,本身就是附表二的正数才对的,不是负数
这个是我截的图
哪个是金额不一样,不是位置不一样,你是不是金额写错了
我金额是按着税务给的金额填的
是写的231.19 这个数据吗请问
我收到这个,税所说23a,填写231.19,结果我10月份申报的时候,就填了,没问题,后来给我打电话,说弄错了,11月申报再填,先把10月份的改回去,改成0,11月份再申报,结果就强制监控
是写的这个,231.19
还在吗,老师
那应该是你之前10月填错了,现在提示的,现在不是可以就算强制也能申报吗
可是我把10月份的改过来了,也已经通过了,现在申报提交不了
那就是系统监控对比,发现你本身转出又修改了,这个提示原因,相当于一个风险警示
本身你填的金额是没错的
这个情况需要你跟专管员联系,让他们接触10月份申报异常的情况,你就可以正常填写了
就是你这个231.19填写本身是没错的,只是系统监控到了你之前哪个月份的修改
我修改的10月份,就是人工审核通过的,那还跟专管员联系,上午联系,说不清楚,让我去柜台
嗯对,你上午跟他联系了是吧,然后电话里他应该没理解清楚,需要让你去柜台操作是吧
你最好是现在打一个,因为今天是申报最后一天,先跟他说一下,别让他有滞纳金
好的,上午我已经申报了,我以为填写了,就通过了,刚刚我不放心,又登上去看了一下,结果我那一栏填的0,我修改完,提交还是强制,那我联系专管员,谢谢
你现在先联系一下,别让他给你到明天弄成滞纳金,那样就麻烦了,本来是小事
联系了,说是必须要去现场,还说先让我别改十月份的呢
一般收到异常发票,是当月转出,还是次月转出啊
那你就听他的就行,明天过去修改就没事的