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请问分局给了21年和22企业所得所得税数据,让我更改这两年企业所得税年报,我根据他的数据填好企业所得税年报表了,税款也已经缴纳了,请问我下面还要做什么工作吗,(我的意识的这两年的企业所得税年申报表上我改了一个数据,会不会导致其他地方有什么变动,需要我完善这个工作呢)?还有就是分局说弄好了之后把东西带过去给他看看,我带啥给他看呢

2023-11-15 12:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 12:58

1.确认修改后的企业所得税年报是否正确:在将修改后的年报提交给分局之前,你可以再次检查修改后的年报,以确保数据的正确性。可以核对一下修改后的数据与分局提供的数据是否一致,并确认其他信息(如财务报表、税收优惠等)是否正确。 2.准备相关文件和资料:根据分局的要求,你可能需要准备一些文件和资料,以供他们审查。具体需要准备哪些文件和资料,你可以咨询分局的工作人员。 3.提交修改后的企业所得税年报:一旦你确认修改后的年报正确无误,你可以将其提交给分局。具体提交方式可以咨询分局的工作人员,并按照他们的要求进行操作。 4.完善后续工作:如果分局需要进一步审查修改后的年报或其他文件和资料,你需要配合他们的工作,并按照他们的要求提供必要的文件和信息。如果他们有任何其他要求或问题,你可以及时处理并完善后续工作。

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:14

21年纳税调增之后,我需要补什么分录吗,本来公司就没啥东西给到我,就是根据分局给的税额倒推调增金额的,那这个动作已经做了,我需要补录记账凭证吗,需要去找什么原始凭证在这张记账凭证后面吗,但是我没有啊

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:15

我的意思就是说这个调增金额,我不是根据21年账算来的,就是根据分局定的税额倒推的,分局会不会又要让我提供什么证据

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:16

来证明这个调增金额呢

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齐红老师 解答 2023-11-15 13:22

调增做调增之后缴税的分录就可以 其他不用做

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:25

好的谢谢,就是21的报表在这次调增之后,我只需要在23年11月做一个借应交税费应交企业所得税贷银行存款,然后这件事就结束了是吗

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齐红老师 解答 2023-11-15 13:27

还得计提呢 先补计提哦 做跨年补计提的

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:29

跨年补计提咋操作?补一个借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税,然后再来一个借应交税费应交企业所得税,贷银行存款吗

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:30

然后记账凭证摘要写明补2021企业所得税

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齐红老师 解答 2023-11-15 13:35

是什么会计准则呢

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:36

企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-11-15 13:43

借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户2630 追问 2023-11-15 13:45

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-15 13:49

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