老師，财务软件月底结账会自动結损益，那和咱們自己手工結转的会冲突吗
手工已经结转了，自动结转不会生成分录
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您好，老师我这个月有收入，图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。 财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。 我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢，这两个分录是要手工结转吗？但是系统是提示自动结转的。 同时结转销售成本 借：主营业务成本800 贷：库存商品800 结转主营业务成本至本年利润 借：本年利润 800 贷：主营业务成本 800
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老师，这个是全盘账实操的题，月末结转增值税，我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的？ 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000，本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967，这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理，那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢？而且答案解析给出的公式是（起初销项-进项）+（销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额）-转出未交增值税科目期初借方余额，按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊，这样的话解析和题目中的表格是反的，为什么会这样呢？ 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成，还是需要自己手动做呢？
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老师， 1.确认主营业务的同时不是要结转成本吗？实际工作中怎么把结转成本放到月末统一结转呢？如果是统一结转是自己做一个出库台账表，按这个表结转的吗？ 2.结转成本财务软件会自动结转吗？
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老师一般内账会计每月的工作步骤能说一下嘛，新转行的有迷茫，，在财务软件中记账的话每天都要记吗？月底结转怎么检查自己有没有记错呢
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老師，财务软件月底结账会自动結损益，那和咱們自己手工結转的会冲突吗
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哦，那老師咱们就是正常录入就行是吧
是的，正常录入就行了
好的 老師，我再请问一下。我软件上报表里的应交税费比我手工出的多。（相差数额是印花税的额度） 凭证我都核对过了，沒檢查出来问題。請老師指点
那应交税费的余额，一致吗
不一样，电腦比手工多
做账分录不一样吗？一种没有通过应交税费核算
有的 印花，先计提再缴纳
那就是不同的核算方式引起的。只是印花税有差异，关系不大的
老師我对出來了，謝謝
老師我还有个问！ 上月计提的所得税费，下月缴纳，那是在计提当月计入利润表，次月繳纳时利润表不用填列是这样吗？
是，在计提当月计入利润表，次月繳纳时利润表不用填列
好 感谢文文老師
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！