老师，请教一下，其他应收款-个人社保科目有余额，是以前做账遗留下来的问题，怎么做分录调整余额？
需要查明原因是谁的少扣了?然后再处理
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请问老师，账套里，有一些历史遗留问题。其他应付款借方和贷方都有余额，其他应收款也是，要怎样调整一下呢？
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待认证转进项科目有余额，是以前年度遗留下来的，想把这个科目平账，该怎么做分录调整
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，请教一下，以前财务做的账，应收账款贷方有余额，但是实际发票已经开给他了，现在怎么调整账目，调平啊，做什么分录
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
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老师，您好，请问我有三张记账凭证，61/3，62/3，63/3。记录的网银手续费，利息，这些，都写在三张凭证上了，然后我把所有附件都粘在一起，贴在最后面了。请问这种情况下，三张记账凭证的附件数，我怎么写？
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
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2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5，该产品原销售量为Qd=800件，单位产品价格P=10元，若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？
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老师您好会计分录怎么写
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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以前是代理记账公司做的账，拿回来后，余额就一直没有正确过
以前的没法查明原因的就不用管了，以后做正确就行
如果是之前的余额没有通过付工资来收回个人部分，可以用现金收回，做调整吗？
关键是你没有调账依据，不能随便调
老师，那不做调整，一直挂账有余额有什么影响吗？
没有影响的哈，不用管他
好的，谢谢，老师
老师，还有一个问题，经常借法人的钱，没钱还，越积越多，其他应付款挂账很大，怎么办？
只要不是法人收了公司的货款，不做收入就没事
如果是用借法人的钱，来做为收入，这是有问题的是吗？
不能算公司收入的哈
好的，谢谢
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