本月有笔费用发票进项多开2分，增值税已经申报了也已经勾选认证了未做转出，准备在下月做转出，那这个月改怎么做分录，假如支付4999.72，发票开了5000，管理费用4716.98应交税费进项税283.02贷应付账款5000，借应付账款4999.72贷银行4999.72，还是直接按照4999.72做管理费用
您好，这个的话，直接就是按照4999.72做管理费用的
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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老师您好，我院信息科耗材采购，二次报价环节，个别单品免费赠送给医院，是否合规。
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老师您好，年末计算费用发票多了，老板为了多缴点所得税，让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用，挂预付账款，一月份记费用冲预付账款，大概一万左右的样子，可以这样操作吗
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老师您好，是这样的，我们年末算了下费用票多了，利润比去年少，老板意思是把部分费用发票抽出来，已付款挂预收账款，一月份再记费用冲这笔预收账款，想多交点所得税大概一万块得费用发票吧，这样做可以吗
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老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
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你好，我报了网课，由于听不懂，不想继续教育，请问可以退款吗？学费1330元
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那进项税怎么做
这个进项需要在下月在申报表中转出的
进项税的话，可以单独做待认证进项税额
借应交税费进项转出0.02贷应交税费转出未交增值税？
嗯对，这个是可以的
如果这样转出的话会和账上的不一致，因为申报表没转出，这笔想在下月申报转出
那样是不影响你申报的，到下个月修改的话也不影响的
未交的话会少2分
还是等下月的时候再把转出未交增值税2分转到未交增值税里
这个月就只把进项转到转出未交增值税就行了
这个月转出就可以的