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以前年度的费用,今年做进项转出,会计分录怎么写?

2023-11-10 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 11:36

借利润分配未分配利润,贷应交税费应交增值税进项转出。这不是开了负数发票的。

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快账用户1208 追问 2023-11-10 11:40

是开的负数发票 以前年度取得de研发费用,现在对方重新开的负数发票

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:41

借应付账款,贷利润分配、未分配利润、应交税费、应交增值税进项转出。如果这个是费用化的,如果是资本化的,借应付账款,贷研发支出,应交税费,应交增值税金项转出。

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快账用户1208 追问 2023-11-10 11:45

不用以前年度损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:45

你好,你是企业会计准则做账的吗?如果是的话,把利润分配未分配利润改成以前年度损益调整

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快账用户1208 追问 2023-11-10 11:48

小企业会计准则呢?

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:49

你好,按照我写的那个来的

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快账用户1208 追问 2023-11-10 11:50

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:50

不用客气,工作愉快。

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