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老师 我负责一家出口企业 之前发货了 客户还欠货款 但是由于质量有问题 因此这笔货款我们不打算收回了 请问我应该怎么做分录 贷方是应收账款 借方应该是什么呢

2023-11-10 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-10 09:52

您好,借方是收不回来的话,需要做损失处理了

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快账用户7387 追问 2023-11-10 09:56

请问借方要做什么科目呢 能做损益吗

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齐红老师 解答 2023-11-10 09:58

能,正常做损益,损失

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快账用户7387 追问 2023-11-10 09:58

做管理费用-其他可以吗

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齐红老师 解答 2023-11-10 10:04

可以,这个是没问题的

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相关问题讨论
您好,借方是收不回来的话,需要做损失处理了
2023-11-10
你好   借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。  借库存商品贷应付账款 。 收到钱 借银行存款贷应收账款。 支付出去:借应付账款贷银行存款  
2020-12-09
你好   借应收账款    贷主营业务收 应交税费-应交增值税        借银行存款贷应收账款  借主营业务成本 贷库存商品。 把上面分录红冲了  借应收账款贷库存商品
2021-03-04
你好你们收货款发票没有收到?
2021-04-30
你好!你这个其实应该是应收负数了
2022-06-14
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