电子税务局钟查到自2022年1月开始公司收进来的发票均显示未入账，事实上已经做进账里，而且专票也认证抵扣了，这是什么情况
你好，因为你在作账务处理的时候并没有选择发票入账标识
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我公司收到一张水费专票红票是退我们三月份部分水费的，又给我开了一张本月水费专票两张票的金额并不相同，是有差额的而且水务公司实际并未退钱我公司这月也没交钱，上月我公司水费专票已经认证并做了进项税额转出，像这个情况我应该如何做账
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1、账上已经做了转出的进项，但是发票平台上忘记了认证，所以还可以勾选为抵扣，还能抵扣吗？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻烦了，直接勾选不抵扣会不会好点？ 2、勾选为不抵扣的专票，但是我账上也做了进项转出，会不会有什么影响？而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票，本来是可以加计抵减的，但是我勾选认证之后在账里做了转出，没有抵扣，申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额，还有我转出的那个竟然对得上，为什么会这样呢？我要怎么办？
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老师，公司新成立1个多月，电子税务局 已经有了很多进项发票记录，因为我们公司 会计（总账）和税务是分开的，我是税务，那么我需要通知总账这个情况吗？因为我还没有看到发票，只是电子税务局里有进项发票记录了。 还有这些发票可以下个月再认证、入账吗？这个月不管他们可以吗？不太懂实操。
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我们是劳务派遣服务公司，收到各合作单位预付全年或半年款，记账是已经做预收向东款，然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费，以每个月实际发生的费用（也就是包含代发代缴及服务费）结算确认为每个月收入。但9-10月当中，有一半以上已发生（也就是应结算的费用）未开具增值税票。在做当月收入时，是按应结算的收入金额做账呢？还是按已开票的收入做账？。如果按实际应结算的金额入账，就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入，在11月是要进行补开的
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实训材料;注册会计师在了解、评价和测试华兴公司银行存款内部控制的相关情况后，对该公司的银行存款余额进行了审查，现将相关资料摘录如下。华兴公司2022年12月末银行存款日记账余额为1878250.56元，银行对账单上企业存款余额为2049610.99元。经逐笔核对，中国工商银行账户中发现以下未达账项。(1)2022年12月25日，晋美公司以电汇方式向华兴公司汇入代垫的立品运输费用71434.95元，中国工商银行已经入账，公司未收到收账通知，尚未入账。(2)2022年12月21日，在中国工商银行对账单上有编号为2241999号的转账支票划出资金50000元，而公司的银行存款日记账中无此记录。审计人员是在查阅公司支票登记簿时发现此支票存根的,经查证为出纳员私自将款项借与亲友使用，待其归还后直接销账。(3)2022年12月26日，公司送存中国工商银行转账支票一张，系由南方公司开具，面值20000元，华兴公司已按进账单入账，银行尚未入账，(4)根据委托收款凭证，2022年12月31日，中国工商银行代公司支付电费10500元，已从公司存款账户划出，企业未
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老师冲减去年收入和成本怎么做分录？去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
粤公网安备 44030002003870号
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这个需要处理一下吗
有没有影响
这个处理不处理都行，不影响的。
如果处理入账状态“已入账（企业所得税税前扣除）”“已入账（企业所得税不扣除）”这有两个，应该选择哪一个
你好，允许抵扣所得税的，选择第一个就行。
意思就是这些票如果用来做了成本或者费用就要选择“已入账（企业所得税税前扣除）”是吗
是是的，是这么做的。
这里面有一部分专票早已认证抵扣，财务做账也做进去了，现在点入账标识没关系吧
可以的，这个不影响的。
那很多普票找不到了，但是这上面还在显示怎么办
你好，那你看一下你做账了没有。