你好,你是一般纳税人,对方给你开的是专票13%的吗。
嗯,老师您好,我想问一下,嗯,就是说你看我们的公司刚成立是吧,嗯,前期就是说没有还没有什么收入,嗯,但是呢我就是说嗯我前期的话没有收入,但是我每个月呃给一个员工开工资的话,这样的话合理吗?说得过去吗?工资的话肯定是每个月差不多5000
唉,你好老师,我想问一下就是说您看如果我们企业的职工,比如说嗯有三四个吧,嗯,都是退休以后的这个,嗯人员嗯,都是退休了以后的人员,然后这个嗯不给他们交社保你说这样合规嘛,嗯,税务局会查吗?
你好,我想问一下就是说我们公司租了别人的一个那个车辆使用,嗯,然后嗯,就是如果说我们使用这个车的时候,如果说我们这个店属于电车,充电汽车嗯充电的话产生的费用如果说没有发票的话,我们可以入账嗯报销吗?
老师你好,我想问一下,如果这个就是说公司有这个收入的话,我们不走对公走,嗯,就是私底下走账的话,嗯这个就是说这个钱少的话,是不是打到这个法人微信上也没事啊?
老师你好,我想问一下,就是说嗯,如果我们公司他要是卖这个嗯环保设备的话,嗯它就是说先购进购进的话,大概就是6000块钱的这个进项发票,然后他这个卖出的话大概就是卖嗯13,000左右,嗯,但是就是说这个13,000是不含税价,嗯,它这个购进吧就是6000算是含税价,嗯开票的这个价格,这13,000是不含税的,就是说你看我们公司如果说他要是嗯卖给对方的话,嗯这个收几个点合适,我们这个是怎么算的?你看我是这么想的,就是说嗯,比如说嗯我们购进是6000的发票就是嗯不含税13,000,嗯的减去这6000,嗯剩下的这这个7000
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年末工会资金结转-本年收支结转余额需转入工会资金结转-累计结转科目,到下年初需要再把工会资金结转-累计结转科目余额转入工会资金结转-本年收支结转吗?
工会资金结转-累计结转科目余额下年初需要转入工会资金结转-本年收支结转吗?
唉,老师那个那个问题先不算,我现在就是重新问你一个问题啊,就是说如果说我们要是公司要是卖卖设备的话,嗯,然后嗯我们比如说我们卖出去一个设备,但是我们购进的这个设备没有发票行吗?
可以的,只要实际业务的就行,证明不是你虚开发票,你得有购入的证明。
嗯,好的老师,嗯购入的证明是有,不管是开个收据也好什么的是有,但是嗯,我不想把这个入账,你入账了之后你抵减成本之后到年底还要调增,嗯还得交税,那就是说这个证明我可以是不是可以付到这个卖出去的这个发票销项发票这个后面证明我不是虚开的证明我有购进的这个收据就行了,但是我这个进项没有发票我也不入成本,这样可以吗?这样他这个查账的话,这个符合这个正规的嘛,就是反正他就是进项,我们买的是二手的设备,他也没有发票,这样也没事儿是吧?
你好,你需要做成本的,你没有购入,那你怎么销售,怎么出库。
就是你账上正常做不允许抵扣的汇算清缴。在纳税调增。
唉,好的老师,您的意思就是说只要你够进的话,嗯,如果说没有发票的话也符合规定,嗯,但是必须要有收据证明我们有购进,而且必须入账到年底纳税调增是吗?必须要走这个流程,即便是麻烦要走这个流程,嗯,否则的话就不规范是吧?
对的,是的,是这么做的。
唉,好的老师您看比如说我们进项没有发票进项就是2000的成本,然后我们打算卖出11000不含税的设备价,然后我们给对方要多少税点,我这样算行吗 11,000-2000=9000,9000×企业所得税5%就是450的企业所得税11,000+450就是总工让他们嗯买方开出11,450的这个发票就可以了,嗯,然后您看这样行吗?
可以的,可以这么做的。
唉,好的老师,但是您看就是说,嗯,这个关于这个税后的分红,嗯这个嗯加啊,就是说税后分红不是20个人所得税是20个点嘛,这个是不是就不能给人加进去了?
你好,不加进去是什么意思?
嗯或者说嗯我们加进去了嗯,只要对方能承受就行,如果承受不了的话就是能承受上多高算多高,这样行吗?
就是说那个如果说把那个分红嗯个人所得税的20%的那个分红也算了,加到那个嗯加到那个销售的那个金额里去的话,是不是太高啊?就看对方能不能承受了,能承受多高是吧?
可以的,你收别人的税点是这个意思吗?如果是的话,个税不算进去了。
嗯,是的,好的,老师是这个意思,老师还想问你一下就是这个,嗯,如果我们坐火车去跑业务,这个火车票就是跟身份证大小一样的,那个火车票可以作为报销的吗?
可以的,可以的,可以的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。