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你好老师,请问增值税的进项抵扣勾选,比如我报10月增值税,只能勾选10月以前的日期发票是吗?11月的不可以勾选?

2023-11-07 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 12:12

同学您好,最好只勾选10月的,这样当月税率才不会异常

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快账用户9155 追问 2023-11-07 12:18

是这样的老师,我们公司和客户公司的来票时间会比较长,比如我这月付完款,待对方发出货物后,核对完无误签收后,对方才会开具发票,可能这个进项票我们就要次月才能收到了,而我们的销项在销售在本月就发生了,就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗?

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齐红老师 解答 2023-11-07 12:42

如果属于上月的采购,也可以勾选,如果金额不大,都勾选也没事,只要不要出现税负异常就好

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同学您好,最好只勾选10月的,这样当月税率才不会异常
2023-11-07
开票日期是11月份的不可以
2020-10-30
您好,这个不是刚才那个问题吗
2023-12-04
你好,可以当月抵扣,也可以下个月抵扣。
2020-12-10
您好,这个的话是需要11月底抵扣的了
2023-12-04
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