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在电子税务局申报增值税是,申报完成后总是提示申报成功比对失败(原因:第8a栏和第6栏比例偏大,比例为0),但是我单位不涉及该业务,这两栏也一直没填过数据,这是什么原因

2023-11-06 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-06 15:00

你好,农产品抵扣的,你们有勾选农产品吗?

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快账用户1551 追问 2023-11-06 15:01

没有,不涉及农产品业务,没收到过该类发票,也没开过

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齐红老师 解答 2023-11-06 15:02

那你看下你8a和第六栏之前填写过吗?

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快账用户1551 追问 2023-11-06 15:03

没有填过哦,我把从开业到现在的申报表都翻了一遍

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齐红老师 解答 2023-11-06 15:05

那是不是系统的问题,你让你税务局那边给你查一下原因。

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快账用户1551 追问 2023-11-06 15:13

也联系过,也说是可能是系统问题,每个月都有这个情况,到最后都得让专管员去解除异常,每个月都得找他们

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齐红老师 解答 2023-11-06 15:14

那你看一下你自己能忽略提交。

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快账用户1551 追问 2023-11-06 15:16

不能哦,就是在提交完申报后,查询结果时才提示的,能正常缴税,就不能清卡,开票系统里也是提示比对失败

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齐红老师 解答 2023-11-06 15:18

如果想吃彻底清除的话,就得找你税务局那边除了他没人能解决这个。如果他们再说不清楚的话,他可以找他的上级 可能确实不是你税务局这边的问题

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快账用户1551 追问 2023-11-06 15:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-06 15:23

不用客气,工作愉快。

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你好,农产品抵扣的,你们有勾选农产品吗?
2023-11-06
你好! 增值税网上申报对比不通过的知识点了。 增值税网上申报时显示申报数据比对不通过有如下几个方面造成的:根据税法规定的增值税一般纳税人申报表填写次序为:固定资产进项税额抵扣情况表(必填); 附表一(必填); 附表二(必填);主表(必填)。成品油购销存情况明细表(非必填)。 附表三(改征增值税纳税人必填,其他纳税人不需填写);四小票(非必填);稽核数据结果清单确认(辅导期纳税人必填,其他纳税人不需填写); 如纳税人发现系统带出的企业的基本信息、认证信息与实际数不一致,申报数据比对也会不通过。解决方法是:可点击“更新基础资料”,系统将重新从征管系统和防伪税控稽核等系统提取数据。点击“更新”之后,退出申报模块,过五分钟后重新进入即可。如纳税人在进行网上申报时,由于销项税额汇总数四舍五入的原因,显示申报数据比对不通过,也会造成附表一销项(应纳)税额与企业抄报税销项税额存在误差。 解决方法是:误差范围在1元以内的,根据总局有关文件精神,允许纳税人正常申报。对由于四舍五入问题产生的误差与实际的数据不符的问题,纳税人可以通过调整申报表附表一的1至8列对应销项(应纳)税额解决。如由于14栏数据将直接写入主表,为确保数据准确性,9至14栏由系统自动计算,不能手工修改,也会造成申报时显示申报数据比对不通过。解决方法是由此产生的误差将不会影响纳税人的一窗式比对和清卡。可以到当地税务大厅申报则可以修改9至14栏。
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