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老师,请问下上期多缴了增值税14745元,本月申报表上显示出来了多缴数额,为什么最后本期应退补稅额没有减去上期多缴的税额呢?麻烦老师帮我看下,谢谢!

老师,请问下上期多缴了增值税14745元,本月申报表上显示出来了多缴数额,为什么最后本期应退补稅额没有减去上期多缴的税额呢?麻烦老师帮我看下,谢谢!
2023-11-06 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-06 08:42

你好,你上期多交了申请退回 你的应补税款是一个负数吗?

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快账用户6150 追问 2023-11-06 08:48

应补税款是本期销项减进项的税额,没有减上期多交的税额,但是申报表显示出来了上期多交税额

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齐红老师 解答 2023-11-06 08:48

哦,你上期多交了吗?你上一期的,你看一下英国税款是不是一个负数。

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快账用户6150 追问 2023-11-06 08:51

上期是因为有加计抵减税额,扣税款后才发现没有加计递减,又作废重新申报了

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齐红老师 解答 2023-11-06 08:52

你好,去税务局申请退税,它没法自动抵扣。

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快账用户6150 追问 2023-11-06 08:54

哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-06 08:55

不用客气,工作愉快。

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