代账公司，做账时一家企业有一张付款货物回单，为什么借方是应付账款，而不是预收账款呢，也没收到发票
您好，请问一下，这个分录可以发一下看看吗
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Q
货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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Q
公司账务之前是代账公司做，收回后发现好多问题，比如先付款了，未收到发票，做了预付账款；但是收到发票的时候他们又做了应付账款，而不是冲预付账款；这个要怎么处理
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Q
看到公司的凭证，有张专票是我们公司开给对方的,借方为什么是应付账款，而不是应收账款呀
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Q
老师，我们公司是一般纳税人，代理公司给我们公司做账时，把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目，而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税，作为无票收入报税.请问对吗？还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”，而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧？
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Q
收到什么费用发票是借：管理费用，贷：应付账款？银行付款后借：应付账款，贷：银行存款吗？如果付款了，没有收到票据，是不是借：-应付账款，贷：银行存款？（这个借方-应付账款就代表预付账款吧）
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借:应付账款。贷:银行存款
是直接支付的吧应该
老师，直接支付的不用管有没有收到货物吗
嗯对，这个是不需要的