老师，您好！物业公司的公共收益，一开始全额做了收入，后面经领导决定属于物业部分才能做收入，然后我把之前确认的收入全部冲销，后面再确认物业收入的时候就没有销项税，这样的账务处理对的吗
你帐上红冲的时候把你的收入也红冲了，然后你以后确认物业管理费在单独做收入销项
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老师，我想咨询下，物业公司和地产针对停车场收入有个分成协议，物业公司收款后分成给地产，账面入账是按30%确认收入，70%其他应付款-地产，然后由地产开票后，支付70%的应付款。这部分会计分录应该是怎样的呢？实际上是物业全额开票给业主，这样纳税申报和账面收入岂不是不一致？
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老师，您好！物业公司的公共收益，一开始全额做了收入，后面经领导决定属于物业部分才能做收入，然后我把之前确认的收入全部冲销，后面再确认物业收入的时候就没有销项税，这样的账务处理对的吗
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老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款
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老师，您好！我是物业公司的，有个小区公共部位的收入属于主业和物业公司共同收益，我们之间约定了如何分成，公共收益的收费都交了增值税，确认收入是按分配后属于物业公司的才确认了当期收入，属于业主的就没有确认，这个账务处理是对的吗？
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我们销售生产出来的设备，然后合同上面规定的是采取预收款的方式，先预收款项，然后发货，发货时再全额开具发票，但是现在我们没有收到这个款项，然后领导和对方的公司要求就是先全额开具发票， 这样的话是有什么风险吗？ 还是说或者说我们什么时候确认这个主营业务收入？ 账务如何处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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我后面确认收入的时候没有做销项了，因为一开始确认收入的时候就交了增值税
那你每个月申报表和你账上的不一样了
只红冲了收入，没有冲销项，做晕了
不建议你这么做 一码归一码
那我是要把之前的销项也红冲了吗，然后再单独确认属于物业收入的销项吗，这样属于全体业主的收入就不缴增值税吗
你好 之前你多交了后面抵扣啊
老师，那我现在反结账去改，就是把之前的销项红冲，然后分开物业收入，业主收入后再单独做销项，这样对整理账有什么影响吗
其他的都不影响的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。