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老师,你好,麻烦发一下数电发票开票及红冲操作流程

2023-11-02 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-02 09:01

你好,稍等一会儿,我给你找一下操作说明。

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齐红老师 解答 2023-11-02 09:02

数电票红字发票怎么开?红冲步骤一览  http://www.360doc.com/content/23/0407/14/1075481432_1075481432.shtml

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你好,稍等一会儿,我给你找一下操作说明。
2023-11-02
如果对方红冲去年电子发票,你这边确实需要确认。操作时,登录电子发票系统,找到相应发票,查看红冲原因无误后点击确认按钮。确认前记得备份重要数据以防万一。
2024-09-02
(一)报送资料(所需表格及复印件均需加盖公章): 1.《开具红字增值税专用发票申请单》(该表应在防伪税控系统开具并以U盘导出的形式递交主管税务机关;如果没有防伪税控系统,可在深圳国税门户网站www.szgs.gov.cn的“表格下载/范本”栏目下载打印); 2.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供蓝字发票原件、由购买方出具的写明拒收理由,错误具体项目以及正确内容的书面材料原件及复印件; 3.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供蓝字发票原件、由销售方出具的写明具体理由,错误具体项目以及正确内容的书面材料原件及复印件; 4.发生销货退回或销售折让的,提供蓝字发票原件、认证结果通知书、退货或销售折让合同原件及复印件; 5.《开具红字增值税专用发票申请单》中填写的对应蓝字发票未经认证的且不属于扣税项目范围的,应提供蓝字发票原件。 (二)申请对象及条件 1.销售方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》 (1)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》开具红字专用发票。 (2)因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》开具红字专用发票。 2.购货方申请开具《通知单》 一般纳税人取得专用发票后,发生销货全部退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或因销货部分退回及销售折让的,购买方应于专用发票认证期限内向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,主管税务机关审核确认后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭《通知单》开具红字专用发票。 (三)办理流程 1.纳税人填写《开具红字增值税专用发票申请单》,并以U盘导出的方式(无税控系统的纳税人可下载表格填写)递交所属国税机关税源管理九科(集中办理)211科室的审核人员,申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》; 2.审核人员审核通过后,由销货方申请《开具红字增值税专用发票通知单》的,将《通知单》打印一式二联,一联由销售方税务机关留存、一联由销售方留存; 3.审核人员审核通过后,由购货方申请《开具红字增值税专用发票通知单》的,将《通知单》打印一式三联,一联由购买方主管税务机关留存、一联由购买方送交销售方留存、一联由购买方留存。 (四)注意事项 超过180天认证期未认证且属于扣税项目范围的增值税专用发票,一律不得开具《通知单》及红字专用发票。
2021-01-18
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
2022-05-05
同学你好,您 看下这个内容 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1605768652202610
2021-08-12
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