老师您好，对方提供的报销费用的发票不够，比如报销3000 有票就2000. 无票1000（这1000元我们单位和别的服务公司签订合同，款付给他们，他们开票给到我们），请问做账的时候怎么做？先按照有票的做？无票的等着服务公司把票给到我们，我们自己做吗？怎么做？谢谢老师
1.首先，对于有发票的2000元，可以按照以下步骤进行处理：借：管理费用/销售费用等科目 2000贷：银行存款 2000 2.对于没有发票的1000元，可以先进行挂账处理，等收到发票后再进行相应的处理。挂账时，可以按照以下步骤进行处理：借：待处理财产损溢 1000贷：其他应付款 1000 3.等收到服务公司提供的发票后，再根据发票进行相应的账务处理。此时，需要将之前挂账的1000元进行冲销，然后再根据发票重新做账。冲销时，可以按照以下步骤进行处理：借：其他应付款 1000贷：待处理财产损溢 1000然后根据发票进行账务处理，具体如下：借：管理费用/销售费用等科目 1000贷：银行存款 1000 可以先按照有发票的金额进行账务处理。对于没有发票的金额，可以与服务公司联系，要求其提供相应的发票。等收到发票后，再根据发票进行相应的账务处理。
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我们公司跟其他公司合作，共享资源，用到对方公司销售平台，学员报读款项由对方平台代收，入到对方公户！然后由对方公司对公转款给我们，学员发票由我们公司开，但是有些代理商的提成是平台自动扣款给到对应代理商的，代理商为个人！我们无法取到发票，该怎么提现被扣除部分费用！例如学员报1000元课程，我们公司开具300元的发票给到学员，但是合作方公司系统自动扣款100元提成给代理商（个人）无法取到发票，还有给到合作方公司平台服务费10，最后到我们公司公帐金额为590元，我们该怎么帐务处理！！！谢谢！
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老师，我们是小规模管理服务公司，给对方提供加油站管理服务，对方加油站根据我们销售油品数量核算我们的服务费，但是假如2月份提供的服务，他4月份才能核算出多少钱，我们就在4月份给他开票，他们收到票后给我们再打款，这该怎么做账？
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老师好，我们餐饮企业，有一部分是自营的，有一部分是把这个摊位位置分包给别人做，我们提供厨师服务团队人工和原料等，餐饮销售收到的款，直接进入我们公户，然后我就按一定的百分比给她决算，这笔决算款对方无法提供发票？我应该怎么做账？
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老师您好，对方提供的报销费用的发票不够，比如报销3000 有票就2000. 无票1000（这1000元我们单位和别的服务公司签订合同，款付给他们，他们开票给到我们），请问做账的时候怎么做？先按照有票的做？无票的等着服务公司把票给到我们，我们自己做吗？怎么做？谢谢老师
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老师你好！请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元，然后用了对方公司10000元的油费，那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费，现在对方会计让我开票给他们公司，那么是开20000元的发票给他们吧，但是对方会计让我开30000元发票给他，那这样不是对不上，他们收到票，只付款我们2万，这样对吗，谢谢老师
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师，非常感谢
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